1. El colaborador está sujeto a la asignación de presupuesto conforme al monto autorizado. El formato utilizado es el denominado Solicitud de Asignación de Viaticos  (RIN-SVI-01 Solicitud de Asignación de Viáticos). 
2. El colaborador deberá solicitar CSF (Actualizada) para solicitar la emisión de las facturas para sus gastos de viaje y viáticos (ANEXO A). 
   
3. La comprobación de los gastos de viaje y viáticos se detallará en el Formato de comprobación de gastos (RIN-COG-02 Comprobación de Gastos). En el caso de haber excedentes no considerados en el presupuesto, dicha comprobación deberá solicitarse mediante ticket de “Reembolso de viáticos” para su validación y/o reembolso correspondiente (RIN-COG-02 Comprobación de Gastos). 
   
4.  Si el colaborador ocupa su propio automóvil, se pagarán las casetas y gasolina de acuerdo con tarifas establecidas por caminos y puentes federales (http://ttr.sct.gob.mx/mappir/), así como por kilometraje recorrido. 
   
5. En caso de taxis locales, se pagarán los traslados de terminales de autobuses o aeropuertos al hotel o a la empresa donde efectuará el servicio. Únicamente se pagarán estos gastos cuando el recurso tenga que trasladarse del centro de trabajo al sitio, y viceversa siempre y cuando sea con previa autorización del área correspondiente.
   
6. Solo se pagarán taxis de otra naturaleza cuando las circunstancias lo ameriten, previa autorización del área correspondiente.
   
7. Quedan exentos de comprobación los taxis que se soliciten a través de las áreas de administración, ventas y operación.
   
8. No se pagarán por ningún motivo, descomposturas de autos, choques, multas, robos, etc, quedando bajo responsabilidad del personal asignado, el uso de su propio automóvil.  Es obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil como requisito y completar la responsiva. (ANEXO B).
   
9. En caso de gastos locales, estos serán reembolsados siempre que sean autorizados por el jefe del área correspondiente, previo aviso indicando el motivo del gasto, así como el monto presupuestado.
   
10. En el caso de estacionamientos no serán reembolsados sin previa autorización de la Dirección de Administración en conjunto con la Dirección de Ventas o la Dirección de Operaciones. 
    

1. Las facturas emitidas deben contener los mismos datos de quien las expida, incluyendo el folio de facturación, descripción del servicio o producto y fecha de expedición, Uso de CFDI, Método y Forma de Pago y Régimen fiscal.
   
2. Es obligación del personal asignado, solicitar al establecimiento la representación impresa por el gasto erogado, y anexar en su caso el ticket correspondiente, el cual será indispensable para la reposición de gastos.
   
3. No se aceptarán gastos realizados en establecimientos que describan su actividad como Restaurante-Bar, ni por concepto de bebidas alcohólicas.
   
4. Por disposición oficial el establecimiento tiene la obligación de entregar al cliente la representación impresa en el momento de cubrir el pago, por lo que antes de hacer uso de los servicios se recomienda verificar dicho hecho.
   
5. Por este hecho, es obligación del personal de Javanes, contar con dicho documento.
   
6. En el caso de viáticos para el extranjero, no será necesario que los comprobantes reúnan todos los requisitos fiscales, aunque sí deberán señalar el nombre, denominación o razón social y domicilio de quien lo expida, fecha y el servicio que amparan.
   
7. No se aceptará la comprobación del gasto si no se cuenta con el boleto de avión o de transportación terrestre, salvo que se realice en otro medio de transporte.
   
8. El concepto de propinas no es una partida presupuestal autorizada, por lo que no debe incluirse en los comprobantes fiscales. Esta disposición es aplicable a consumos en territorio nacional y en el extranjero, salvo previa autorización.
   
9. La comprobación de los gastos de viaje y viáticos se detallará en el formato de comprobación de gastos  (RIN-COG-02 Comprobación de Gastos).
   
10. Dicha comprobación debe validarse con al área administrativa y autorizarse por el área correspondiente.
    
11. La fecha de recepción del formato de comprobación, así como los comprobantes de viáticos y gastos de viaje en cualquiera de los casos deberá ser a más tardar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de haber sido erogados. Por ningún motivo se reembolsarán gastos que rebasen del día 10 del mes en curso.
    

1. Deben ser solicitados mediante ticket de Reembolso de viáticos.
   
2. La solicitud debe cumplir con todas las políticas marcadas previamente en este documento.
   
3. La fecha de la transferencia estará sujeta al cumplimiento de dichas políticas, de la suficiencia presupuestaria y no deberá excederse más de 15 días después recibida la solicitud de Reembolso de viáticos.
   

Anexos

A continuación, se muestran los formatos de control que se utilizarán para tramitar, autorizar y otorgar viáticos y gastos de viaje.